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第一部分：桂林市科技进修学院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市科技进修学院2022年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：桂林市科技进修学院2022年度决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效自评工作情况

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市科技进修学院概况

一、单位职责

桂林市科技进修学院为银娱优越会7176111下属的财政全额拨款事业单位,主要职能为提供科技继续教育服务和相关专业、短期培训。

二、机构设置情况

桂林市科技进修学院年初实有在职人员4人，退休人员6人；年末实有在职人员4人，退休5人（自然减员1人）。

第二部分：桂林市科技进修学院2022年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市科技进修学院2022年度决算公开附表)

第三部分：桂林市科技进修学院2022年度决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度收入总计72.75万元, 与2021年度决算数55.25万元相比，增加17.5万元，增长31.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入72.75万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加17.5万元，增长31.67%。增加的主要原因是机构改革，原自收自支事业单位桂林市科技活动中心撤销，部分人员调入本单位，导致本单位2022年度人员经费增加，故而增加了财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，同比无变化。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，同比无变化。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，同比无变化。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，同比无变化。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，同比无变化。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，同比无变化。

（二）本单位2022年度总支出72.75万元, 与2021年度决算数55.25万元相比，增加17.5万元，增长31.67%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出46.36万元，主要用于人员经费、公用经费和一般性项目支出。与2021年支出决算31.46万元相比，增加14.9万元，增长47.36%，增加的原因在于机构改革，人员增加。

2.社会保障和就业支出14.28万元,主要用于在职人员养老保险、职业年金的缴纳，以及离退休经费的发放。与2021年支出决算13.83万元相比，增加0.45万元，增长3.25%，增加的原因在于人员增加所引起的各项社保缴费增加。

3.卫生健康支出7.95万元，主要用于机关事业单位缴纳医疗保险和医疗补助。与2021年支出决算6.28万元相比，增加了1.67万元，增长26.59%，增加的原因在于人员增加所引起的医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出4.16万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。与2021年决算3.68万元相比，增加0.48万元，增长13.04%，增加的原因在于人员增加所引起的住房公积金缴纳金额增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出72.75万元, 与2021年度决算数55.25万元相比，增加17.5万元，增长31.67%。其中：基本支出72.75万元，项目支出0万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.18万元，支出决算为72.75万元，完成年初预算的99.41%。

（一）科学技术支出（类206）46.36万元

科学技术普及支出（款20607）46.36万元

机构运行（项2060701）年初预算45.87万元，支出决算46.36万元，完成年初预算的101.07%，增加0.49万元，增长1.07%，增加的原因在于机构改革，人员增加。主要用于在职人员经费和公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类208）14.28万元

行政事业单位养老支出（款20805）14.28万元

（1）事业单位离退休（项2080502）年初预算4.8万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的103.13%，增加0.15万元，增长3.13%，增加的原因在于退休经费发放标准提高。主要用于退休经费和退休生活补助发放。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（项2080505）年初预算6.46万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的96.28%，减少0.24万元，降低3.72%，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费。

（3）机关事业单位职业年金缴费（项2080506）年初预算3.23万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的96.28%，减少0.12万元，降低3.72%，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类210）7.95万元

行政事业单位医疗（款21011）7.95万元

（1）事业单位医疗（项2101102）年初预算3.71万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的96.5%，减少0.13万元，降低3.5%，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费。

（2）公务员医疗补助（项2101103）年初预算4.27万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的102.34%，增加0.1万元，增长2.34%，增加的原因在于机构改革，人员增加，相应地增加了公务员医疗保险补助金额。主要用于机关事业单位在职人员、离退休人员医疗补助缴费。

（四）住房保障支出（类221）4.16万元

住房改革支出（款22102）4.16万元

住房公积金（项2210201）年初预算4.84万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的85.95%，减少0.68万元，降低14.05%，减少的原因在于住房公积金缴纳金额减少。主要用于机关事业单位在职人员缴纳住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出72.75万元，其中，人员经费69.18万元，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职业年金、退休费等。公用经费 3.22万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、其他商品服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出63.18万元，年初预算为63.21万元，完成年初预算的99.95%，减少0.03万元，降低0.05%。

（二）商品和服务支出3.57万元，年初预算为4.12万元，完成年初预算的86.65%，减少0.55万元，降低13.35%，减少的原因在于厉行节约，压缩公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出6万元，年初预算为5.85万元，完成年初预算的102.56%，增加0.15万元，增长2.56%，增加的原因在于退休经费增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金支出，同比2021年无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算支出，同比2021年无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算为0.06万元，比年初预算减少0.06万元，降低100%。上年决算为0万元，同比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，上年决算0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元，上年决算0万元，同比无变化。本单位无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算为0.06万元，比年初预算减少0.06万元，降低100%，减少的原因在于厉行节约、压缩公务接待费。上年决算0万元，同比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出3.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算为4.12万元，比年初预算数减少0.55万元，降低13.35%。上年决算数1.63万元，比上年增加1.94万元，增长47.09%。增加的主要原因是机构改革、人员增加相应地增加了公用经费。

办公设施设备购置经费为0万元，同比无变化；资产运行维护支出为0万元，同比无变化；信息系统运行维护支出为0万元，同比无变化；人员编制数量无变化；落实过紧日子要求，本单位积极配合市财政，按要求统一压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况

桂林市科技进修学院为银娱优越会7176111下属的财政全额拨款事业单位，与主管局桂林银娱优越会7176111合并开展预算绩效自评。按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

本单位无项目支出，绩效自评项目共0个，涉及财政资金0万元，其中一般公共预算支出项目0个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

同时，按照工作要求，我单位组织开展了整体支出绩效自评，涉及金额72.75万元，整体自评得分95分，自评等级为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市科技进修学院2022年决算公开表

upfile/2023/10/2023101315291853791.xlsx

                               桂林市科技进修学院

                                    2023年10月13日