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第一部分：银娱优越会7176111概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：银娱优越会71761112022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：银娱优越会71761112022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效自评工作情况

第四部分：名词解释

第一部分：银娱优越会7176111概况

一、本部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设，推动地方科技进步和经济发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质，指导科普设施建设、科普队伍建设。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策；参与有关科技政策、法规的拟定；反映科技工作者的建议、意见和诉求，组织科技工作者参政议政；维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（六）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（七）开展国际民间科技交流与合作，发展同港澳台地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交流与联系。              

（八）负责对所属学会（协会、研究会）进行管理，对10县1市6城区科协以及科技工作者集中的企业（园区）、街道、银娱优越会7176111等基层科协组织进行业务指导。

（九）承担市委、市人民政府和上级科协交办的有关事项。

二、机构设置情况

科协行政机关设四部一室，分别为办公室、组织人事部、学会部、科技普及部、信息宣传部。下属三个公益一类事业单位，分别为《桂林科技报》编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市青少年科技工作站。

第二部分：银娱优越会71761112022年度部门决算报表

 表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林银娱优越会71761112022年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林银娱优越会71761112022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度收入总计831.83万元, 与2021年度决算数716.31万元相比，增加115.52万元，增长16.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入831.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加115.52万元，增长16.13%，增加的主要原因是机构改革，原自收自支事业单位桂林市科技活动中心撤销，其在职人员5人、退休人员10人分别并入银娱优越会7176111三个下属全额拨款事业单位，导致本部门2022年度人员经费增加，故而增加了财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，同比无变化。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，同比无变化。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，同比无变化。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，同比无变化。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，同比无变化。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，同比无变化。

（二）本部门2022年度总支出831.83万元, 与2021年度决算数716.31万元相比，增加115.52万元，增长16.13%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出558.15万元，主要用于人员经费、公用经费和一般性项目支出。与2021年支出决算494.79万元相比，增加63.36万元，增长12.81%，增加的原因在于机构改革，人员增加。

2.社会保障和就业支出170.99万元,主要用于在职人员养老保险、职业年金的缴纳，以及离退休经费的发放。与2021年支出决算128.86万元相比，增加42.13万元，增长32.69%，增加的原因在于退休人员的增加，相应的增加了退休费支出，以及在职人员调标增资，相应的增加了各项社保缴费。

3.卫生健康支出64.21万元，主要用于机关事业单位缴纳医疗保险和医疗补助。与2021年支出决算54.36万元相比，增加了9.85万元，增长18.12%，增加的原因在于人员增加、调标增资所引起的医疗保险缴费增加。

4.农林水支出1.5万元，主要用于乡村振兴。与2021年支出决算1.49万元相比，增加了0.01万元，增长了0.67%，同比基本无变化。

5.住房保障支出36.98万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。与2021年决算36.81万元相比，增加0.17万元，增长0.46%，同比基本无变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林银娱优越会71761112022 年度一般公共预算财政拨款支出831.83万元, 与2021年度决算数716.31万元相比，增加115.52万元，增长16.13%。其中：基本支出697.89万元，项目支出133.94万元。

桂林银娱优越会71761112022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为724.41万元，支出决算为831.83万元，完成年初预算的114.83%。

（一）科学技术支出（类206）558.15万元

1.科学技术管理事务（款20601）203.43万元

行政运行（项2060101）年初预算248.09万元，支出决算为203.43万元，完成年初预算的82%，减少44.66万元，降低18%，减少的原因在于科协机关在职人员转退休。

2.科学技术普及支出（款20607）354.72万元

（1）机构运行（项2060701）年初预算172.67万元，支出决算224.66万元，完成年初预算的130.11%，增加51.99万元，增长30.11%，增加的原因在于原自收自支事业单位桂林市科技活动中心撤销，其在职人员5人、退休人员10人分别并入三个全额拨款的二层事业单位，导致人员经费的增加。

（2）科普活动（项2060702）年初预算10万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的99.9%。主要用于开展全国科普日暨八桂科普大行动桂林活动、全民科学素质竞赛、科普信息员培训等科学普及支出。

（3）青少年科技活动（项2060703）年初预算6万元，支出决算5万元，完成年初预算的83.33%，减少1万元，降低16.67%，减少的原因在于厉行节约，压缩经费。主要用于开展青少年科技创新大赛和青少年机器人大赛等青少年科技活动。

（4）学术交流活动（项2060704）年初预算11.58万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的93.61%，减少0.74万元，降低6.39%，减少的原因在于厉行节约，压缩经费。主要用于学会部开展科技工作者服务、全国5.30科技工作者日慰问、“最美科技工作者”评选、创新方法培训等工作。

（5）其他科学技术普及支出（项2060799）年初预算18.72万元，支出决算104.22万元，完成年初预算的556.73%，增加85.5万元，增长456.73%，增加的原因在于上级转移支付项目经费于年中通过本级财政下达，未纳入年初部门预算。主要用于开展基层科普行动计划，全民科学素质提升、广西科普惠农兴村、离退休党组织成员工作和老科协专项活动等。

（二）社会保障和就业支出（类208）170.99万元

1.行政事业单位养老支出（款20805）139.84万元

（1）行政单位离退休（项2080501）年初预算38.92万元，支出决算40.09万元，完成年初预算的103.01%，增加1.17万元，增长3.01%，增加的原因在于本年度科协机关退休人数增加。主要用于机关离退休人员生活补助的发放。

（2）事业单位离退休（项2080502）年初预算22.08万元，支出决算21.89万元，完成年初预算的99.14%，减少0.19万元，降低0.86%，减少的原因在于事业单位退休人员去世，相应减少了退休经费。主要用于事业单位退休人员生活补助的发放。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（项2080505）年初预算56.19万元，支出决算51.9万元，完成年初预算的92.37%，减少4.29万元，降低7.63%，减少的原因在于机关在职人员转退休，使得养老保险缴费金额减少。主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费。

（4）机关事业单位职业年金缴费（项2080506）年初预算28.09万元，支出决算25.95万元，完成年初预算的92.38%，减少2.14万元，降低7.62%，减少的原因在于机关事业在职人员转为退休，使得职业年金缴费金额减少。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费。

2.残疾人事业（款20811）2.39万元

残疾人就业和扶贫（项2081105）年初预算2.4万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的99.58%。主要用于残疾人就业保障金的缴纳。

（三）卫生健康支出（类210）64.21万元

行政事业单位医疗（款21011）64.21万元

（1）行政单位医疗（项2101101）年初预算18.32万元，支出决算16.84万元，完成年初预算的91.92%，减少1.48万元，降低8.08%，减少的原因在于机关在职人员转退休，使得行政医疗保险缴费金额减少。主要用于机关在职人员医疗保险缴费。

（2）事业单位医疗（项2101102）年初预算13.98万元，支出决算12.9万元，完成年初预算的92.27%，减少1.08万元，降低7.73%。减少的原因在于事业单位在职人员转退休，使得事业医疗保险缴费金额减少。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费。

（3）公务员医疗补助（项2101103）年初预算33.74万元，支出决算34.47万元，完成年初预算的102.16%，增加0.73万元，增长2.16%，增加的原因在于机构改革，事业单位在职人员增加，使得公务员医疗保险补助金额增加。主要用于机关事业单位在职人员、离退休人员医疗补助缴费。

（四）农林水支出（类213） 1.5元

扶贫支出（款21305）1.5万元

其他扶贫支出（项2130599）年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%。主要用于驻村第一书记开展乡村振兴工作。

（五）住房保障支出（类221）36.98万元

住房改革支出（款22102）36.98万元

住房公积金（项2210201）年初预算42.13万元，支出决算36.98万元，完成年初预算的87.78%，减少5.15万元，降低12.22%，减少的原因在于部门在职人员转退休，使得住房公积金缴纳金额减少。主要用于机关事业单位在职人员缴纳住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出697.89万元，其中，人员经费651.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职业年金、离休费、退休费等。公用经费 46.47万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出554.36万元，年初预算为547.38万元，完成年初预算的101.28%，增加6.98万元，增长1.28%，增加的原因在于机构改革，人员增加。

（二）商品和服务支出46.47万元，年初预算为59.37万元，完成年初预算的78.27%，减少12.9万元，降低21.73%，减少的原因在于厉行节约，压缩经费。

（三）对个人和家庭的补助支出97.05万元，年初预算为67.49万元，完成年初预算的143.8%，增加29.56万元，增长43.8%，增加的原因在于2022年度新增退休人员，相应的增加了退休经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

银娱优越会71761112022年度无政府性基金支出，同比2021年无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

银娱优越会71761112022年度无国有资本经营预算支出，同比2021年无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.29万元，年初预算2.85万元，完成年初预算的 45.26%，减少1.56万元，降低54.74%，减少的原因为厉行节约，压缩“三公”经费。上年决算1.14万元，比上年增加0.15万元，增长13.16%，增加主要原因是机构改革，在职人员增加，相应增加了公用经费。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.22万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，上年决算0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出1.22万元，年初预算2.28万元，完成年初预算的53.51%，减少1.06万元，降低46.49%，减少的原因是厉行节约，压缩公务用车购置及运行费。上年决算0.83万元，比上年增加0.39万元，增长46.99%，增加的原因在于部分2021年产生的公务车费用结转至2022年支付。

1.公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车运行支出1.22万元，年初预算2.28万元，完成年初预算的53.51%，减少1.06万元，降低46.49%，减少的原因是厉行节约，压缩公务用车运行费。上年决算0.83万元，比上年增加0.39万元，增长46.99%，增加的原因在于部分2021年产生的公务车费用结转至2022年支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，桂林银娱优越会7176111开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.22万元，平均每辆 1.22万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，年初预算为0.57万元，完成年初预算的12.28%，减少0.5万元，降低87.72%。上年决算0.31万元，比上年减少0.24万元，降低77.42%。减少的原因一是厉行节约，压缩公务接待费；二是受疫情影响，公务活动减少。

国内公务接待2批次，10人次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出46.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算为59.37万元，比年初预算数减少12.9 万元，降低21.73%，上年决算数51.72万元，比上年减少5.25万元，降低10.15 %，减少的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

办公设施设备购置经费为0万元，同比无变化；资产运行维护支出为万元，同比无变化；信息系统运行维护支出为0万元，同比无变化；人员编制数量无变化；落实过紧日子要求，本单位积极配合市财政，按要求统一压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，为科普大篷车，主要用于科普宣传。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况

桂林银娱优越会7176111按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共9个，涉及财政资金102.4万元，其中一般公共预算支出项目9个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，8个项目得分超过90分，自评等级评定为一等；1个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等。

同时，按照工作要求，我部门组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及金额 831.83万元，部门整体自评得分95分，自评等级为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林银娱优越会71761112022年部门决算公开表

upfile/2023/10/2023101315185142164.xlsx

                               银娱优越会7176111

                                      2023年9月26日